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科学谋划 提质创效——北元化工集团全面经营管控创新模式

作者:北元化工  时间:2018-05-17  

陕煤集团促进财务管理水平提升暨第二届财务工作会精神落实推进会交流材料




科学谋划  提质创效

——北元化工集团全面经营管控创新模式


一、全面经营管控的实施背景         

北元化工从一个10万吨产能的民营企业,与陕煤集团合作后,规模虽急剧增长,但作为国家循环经济标准化试点企业和产能排前三的聚氯乙烯企业,在达产达效、装置效率、运行成本、规范管理、经营水平等方面与同行业优秀企业相比还有较大差距和提升空间,2014年前还处于亏损状态。为此,北元化工以“安稳长满优”为基石,围绕经营效益这一中心,不断强化经营管控核心位置,创新各项管理措施,努力形成一套多层次、横纵贯穿的科学的经营管控体系,增强企业内生动力,提升市场竞争力,持续促进企业健康稳定发展。

二、全面经营管控的主要做法

 ()围绕中心,贯穿主线,统领经营管控

1、科学预算强谋划。公司健全全面预算机制,搭建了全面预算报表体系,每年9月启动预算编制,按单位细化分解到月度,逐月考核兑现,充分调动各级能动性,逐级传递压力,凝聚企业发展活力。

2、经营分析强管控。实现财务与生产有机融合,形成了侧重不同的“集团公司-分子公司-分厂”三级经营分析体系,集团主要分析产品产量、采购状况、销售市场、工艺运行等宏观因素影响;分子公司主要分析装置负荷、可控生产成本、消耗指标升降原因、问题及措施;分厂重点分析当月消耗,划分管理重点,落实降耗措施。

3、绩效考核强引导。不断优化考核体系,发挥考核“指挥棒”导向,实行360度全员绩效考核。对分子公司领导班子实行年薪制考核,按年薪的50%与利润、产量、成本、质量、安全等目标年度一次性考核兑现,以夯实经理班子责任。对水泥公司经理班子业绩考核创新试点,减少挂钩指标,仅实行年度利润、安全挂钩考核,充分放权强化结果考核导向;对员工绩效工资切块分别实行月度、年度考核,按本单位挂钩指标考核后由分子公司、部门二次分配,激励各层级人员争优创先;坚持“绩效考核+督查督办”双轮驱动,将各单位重点任务完成情况纳入日常绩效考核,逐月督办通报;每月提取专项奖励资金,对生产系统及职能部门的专项活动、重点工作等进行公司奖励,切实推动各项工作落实。

()搭建平台,共享数据,打造“智能工厂”

1、有序推进业务信息化。完成104个项目的基础硬件平台建设,建成了ERP系统、PI实时数据库系统、主数据管理系统、循环经济标准化信息服务平台等9大软件系统、35个子系统的管理信息化软件系统,全面提升了管理效率。

2、加紧实施MES系统建设。目前正在实施的MES系统,将通过生产计划管理、物料管理、工艺管理、调度管理、设备管理、质量管理、Lims系统、能源管理、安全管理、环保管理、应急管理、项目管理、生产成本与绩效管理、费用管理、移动应用、实时数据库系统、系统集成平台等17个子系统,实现生产过程精细化管理,为全方位成本管控奠定技术基础。

()突出重点,提高效率,发挥循环优势

1、安稳运行提负荷。生产系统历经 “达产达效、安稳长满优、效益创造、科学管理”四个阶段,强力推进生产系统精细化管理和系统性提升,从考核和激励正反两方面引导各单位提升生产运行管控水平,2017年各装置运行率明显提升。非计划停车同比下降42.86%

2、平衡物料显优势。为确保内部关联物料充分、高效、循环利用,公司明确关联物料范围、定价、考核模式,每月开展创效激励活动,资源得到高效利用。

3、物料能耗降成本。制定《班组经济核算实施管理办法》《生产消耗计算办法》等制度,开展班组经济核算,每月召开班组经济核算分析会,促进全员节支创效意识。成立物料、能源消耗查定及技术改进小组,对原辅材料进行查定,排查生产系统缺陷,解决影响消耗的工艺环节、设备设施,各种消耗持续降低。聚氯乙烯电石单耗、纯水单耗和发电标煤耗均处于行业领先水平。

4、检修费用严把控。统筹安排检维修计划,月度计划从材料消耗、大修费用、零星维修及外委维修等分别预算管理、控制。推广“检修文件包”管理经验,执行设备检维修作业标准化。实行外委维修、劳务承包招标及竞价机制,分层分级对劳务项目进行分级谈判;大力倡导员工开展修旧利废,做到物尽所用,降低检修费用。

5、技术创新增效益。公司高度重视技术创新,积极构建“政产学研用”一体的科技创新体系,与多所高校建立合作关系,以技术创新延长附加值,现拥有授权发明、实用新型、外观专利246项,获得高新技术企业,省级企业技术中心、榆林市聚氯乙烯工程研究中心。2017年重点开展了四项技术改造,年创造效益7800万元。

()创新模式,集中采购,夯实供应管理

1、打好采购模式组合拳。运用招标、商务谈判、现场竞价、电话竞价、视频竞价、电子采购、寄售、以产定耗承包等方式,实现阳光采购。2017年在原材料价格普涨情况下节约采购成本1.99亿元。

2、推进物资定额管理。对每种物资核定库存定额,超出处罚,低于自动报警、提示补库,提高了采购效率,减少库存占用。2017年库存物资6136万元,较计划减少1364万元,节约财务费用109万元。

3、创新采购信息化。与阿里巴巴签订“1688”企业互联网采购协议,大幅降低人力、物力。从计划申报、数量查询、寻找供应商、采购模式、合同签订、款项支付、发票索取、综合评价、余额查询、物资共享,全部上线运行后实现闭环管理。

4、强化供应商考核。每年对供应商从企业基本情况、财务状况及质量体系等基本信息,价格、质量、交货时限和协作配合等情况采取动态、静态和关键事件相结合的方式予以考评。按考评结果决定保留、退出,净化了供应商队伍,提高了采购质量。

5、夯实物资基础管理。实现仓储6S管理,成为周边企业的标杆。推进货位建设,货位匹配率达到99.9%。与陕西恒源、内蒙君正、米脂金泰等多家企业合作共享采购价格、渠道信息,提升谈判能力。

()围绕市场,抢占份额,凸显产品创效能力

1、强力开拓国内市场。启用电子交易平台拓宽销售渠道。灵活调整销售策略,机动调整产品高价区布局,2017年增收1600万元。

2、打开国际销售市场。开展PVC产品出口贸易,启用国际信用证结算业务,产品覆盖东南亚、中亚及北非的20余个国家和地区,2017年出口4.6万吨(同比增长40%),创汇3600万美元,被认定为陕西省能源化工出口基地。

3、压缩运输环节成本。公司整合物流资源,创新运输模式,拓宽运输渠道,深挖运输环节创效潜能。采取PVC多式联运模式、汽运竞价模式、销售策略调整等措施,年节支4300余万元。

六)建设“三品”,提升信誉,增强市场竞争力

1、提高品质满意度。创新打造质量“全生命周期”产业链模式,从原料化验入库、精细化生产、产品仓储配送、售后服务、市场监控全方位严密管控,匠心制造一流氯碱产品。定期组织进行质量管理体系内、外审核工作,定期组织市场走访调研和客户满意度测评,全力提高公司树脂和水泥产品的质量口碑。2017PVC树脂优等品率99.72%,专用料率100%,出窑熟料游离氧化钙内控达标率97.30%,指标均创历史新高。

2、增加产品丰富度。以市场调研为导向,加大工艺创新和产品研发力度,在稳定供应原有型号PVC基础上,开发推出9种特种树脂及油井、铁路专用低碱水泥。目前产品35种(16PVC6种无机产品,10种水泥产品及3种电石产品)“北元牌”产品序列逐步壮大,企业竞争优势持续增强。

3、强化品牌认可度。引入著名产品质码售后服务平台,客户可通过二维码扫码实现售后服务“五在线”功能(销售网点在线查询、产品性能在线浏览 、质检报告在线索取、产品评价在线提交、售后服务在线申请),开创了PVC行业先河。开展系列市场走访、调研和推广活动,召开聚氯乙烯质量交流会,与客户进行面对面交流和技术探讨,企业品牌知名度得到广泛认可。烧碱和PVC产品连续获得“陕西名牌产品”,“北元”商标持续获得“陕西省著名商标”,荣获“陕西省质量标杆企业”“全国聚氯乙烯树脂行业标准化先进单位”,扩大了公司品牌影响力。

 ()运用规则,严把造价,控制投资成本

1、灵活运用计价规则。对国家、省相关部门相关计价文件,顺应市场规律,灵活调整费率。

2、竞价、审核控制项目成本。对技改、维修等单项工程采取组织入围承包商二次竞价,采用最低报价法中标。2017年综合对比初始下浮点数约可节省投资308万元。工程结算委托两家造价咨询公司交叉审核,提高了工程结算审核精度。实行工程结算审核、投资控制分析例会,分析项目变更、签证费用与投资估算进行对比,确保项目投资控制在概算范围内。

(八)优化机构,创新机制,向管理要效益

1、优化机构设置。压缩管理层级,提高运营效率。水泥公司撤销四个分厂并入科室管理,缩短管理链条。锦源化工撤销各分厂电气检修班组,实现电气运行和电气检修专业化管理,将电气运行由热电分厂统一管理,由设备管理科统一负责全厂电气、仪表检修管理。化工公司一次盐水工段并入采卤分厂,理顺了一次盐水管理。热电分公司撤消燃运、化水、综合检修班,合并压缩了班组机构,提高了管理效能。

2、优化人力资源。公司不断优化工艺组织,加强定岗定员,压缩人员编制。

3、发挥财务创效。通过低息置换高息、提前还贷、理财产品等多措并举降低有息负债。

4、严格非生产费用支出。明确职能部门考核差旅费和招待费两项费用,分子公司考核差旅费、招待费、工会经费、职工教育经费、办公费、宣传费和后勤维修费共七项费用。对以上非生产费用季度通报,年度对各单位负责人进行奖罚,节超按10%转换为工资。2017年各项考核费用较预算节支85万元。

三、全面经营管控成效 

2017年度,公司紧抓市场脉搏,强力实施全面经营管控,各项生产经营指标均创历史新高,主产品产量大幅增加,经济效益再上新台阶,并荣获“2017年度陕西省创新管理示范企业”。

我们坚信,在陕煤集团的坚强领导下,北元化工将立足实际,按照“打造一流盐化工企业”发展规划,努力构建实施以预算管理为统领、经营分析为手段、绩效考核为抓手,全过程、全方位经营管控体系,多点发力,全面创效,实现企业卓越发展。


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